中共烟台市芝罘区残疾人联合会党组关于巡察整改情况的通报

根据区委统一部署，2023年6月至9月，区委第一巡察组对芝罘区残联党组进行了巡察。2023年11月2日，区委第一巡察组向芝罘区残联党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、整改基本情况

区委第一巡察组反馈的意见中指出4个方面33个问题，芝罘区残联党组高度重视，诚恳接受并全面认领区委第一巡察组反馈意见，对反馈的问题建立整改台账，并坚持高标准、严要求抓好整改落实。

一是强化组织领导，明确责任分工。第一时间召开党组专题会议，研究部署整改落实工作，成立由主要领导为组长，其他班子成员为组员的巡察反馈问题整改领导小组。

二是强化责任落实，细化整改措施。制定《区残联党组关于落实区委第一巡察组反馈意见整改工作方案》，明确整改内容和整改时限，确保各项整改措施落地落实。

三是强化制度完善，建立长效机制。及时总结整改经验，认真分析查找制度机制方面存在的漏洞和薄弱环节，有针对性制定完善相关制度，建立工作长效机制。

二、区委巡察组反馈意见整改落实情况

（一）贯彻落实党的理论路线方针政策方面

1.党的二十大精神学习抓的不深不实

整改情况：长期坚持整改。深入学习贯彻党的二十大精神，切实在学懂弄通做实上下功夫，通过党组会、党组学习的形式进一步加强理论学习，并结合残联工作实际修改完善二十大精神学习心得体会。2024年1月26日组织全体党员干部和残疾人专职干事开展二十大精神专题培训，原原本本学习解读党的二十大报告，做到二十大精神学习全覆盖。今后将落实机关学习制度，学习、会议均提前下发通知，保证参会人员出勤率。

2.专题学习用力不足

整改情况：长期坚持整改。已总结梳理总书记近3年关于残疾人事业的重要讲话精神，将总书记关于残疾人事业的重要讲话列为“第一议题”，并于2024年1月11日组织开展党组理论学习。今后将每季度至少组织1次专题学习，跟进学习，总书记关于残疾人事业的重要论述以及残疾人相关的法律法规。

3.“残工委办公室”作用发挥不充分

整改情况：长期坚持整改。2023年12月7日印发《芝罘区人民政府关于印发<芝罘区残疾人事业发展“十四五”规划>的通知》，2023年12月8日召开新闻发布会进行政策解读。残工委办公室正在牵头拟定芝罘区贯彻《山东省残疾预防和残疾康复条例》的实施意见，下一步，将加强残工委成员单位沟通联系，在持证残疾人状况调查、残疾儿童筛查、家庭医生签约等工作中，共享信息，发挥积极作用。

4.相关政策执行有偏差

整改情况：已完成整改。2021年起，新增大学生按照省级文件申请一次性励志助学金，未申请区级的学费及生活费补助。今后将严格按照《山东省残疾人大学生励志助学项目管理办法》（鲁残联〔2020〕20号）相关规定执行，为符合条件的大学生一次性发放助学金。

5.推动超比例安排残疾人就业奖励政策落实不力

整改情况：已完成整改。2023年2月，向区政府提交《关于追加用人单位超比例安排残疾人就业奖励金预算的请示》，2023年4月收到回复意见，据实安排此经费，及时向财政提交资金支付申请。7月份资金到位后，已及时向相关用人单位拨付。今后将加强政策宣传，积极争取资金，鼓励用人单位安排残疾人就业。

6.残疾人精准康复服务质效有待提升

整改情况：长期坚持整改。采用“流动+固定”“线上+线下”相结合的方式开展康复服务，组织线下社区康复站活动6次，为拓宽服务范围，保障服务效果，开展残疾人康复线上“云服务”46场次，解决了社区康复站少、残疾人出行不便的问题。今后，加强与现有的康复机构资源共享，合理合规准入定点服务机构，不断扩大残疾人康复服务覆盖面，满足残疾人的康复需求。

7.残疾人就业创业比例偏低

整改情况：长期坚持整改。按照上级残联要求，2021年起不再执行残疾人自主创业（个体创业）扶持政策，在此之后上级也没有出台新的相关政策，亦不再拨付个体创业经费，区级财政无配套资金。在无上级政策支持和资金的情况下，无法出台残疾人创业的相关扶持政策，自巡察整改反馈意见以来，已通过宣传超比例安置奖励政策、举办残疾人招聘会、鼓励残疾人参加职业技能培训、搭建“爱心桥”qq招聘群等方式，促进残疾人就业创业。

8.残疾人康复档案审核不严格

整改情况：长期坚持整改。已整理“爱心家园”残疾人托养补贴申请档案、残疾人社区康复服务档案，现审核意见均已补齐。今后将严格进行档案审核，研究制定《残疾人康复档案管理制度》，进一步完善审核项目，明确审核标准，规范审核流程，形成以制度管事的长效机制。

9.意识形态工作体制机制不完善

整改情况：已完成整改。重新修订《区残联党组关于落实意识形态工作责任制实施方案》，进一步细化意识形态工作责任，列明党组、党组书记、分管领导、其他班子成员的责任分工，并制定意识形态工作重点任务清单，明确责任领导和科室。并进一步加强网络意识形态工作的责任落实和制度化建设，制定《区残联党组关于落实网络意识形态工作责任制实施方案》。今后将按照上级要求及相关制度，认真抓好此项工作落实。

10.意识形态工作责任制不够严格

整改情况：长期坚持整改。严格落实意识形态工作责任制，全面履行好领导班子对意识形态工作的主体责任，不断加强对网络意识形态的剖析总结，已将意识形态、网络意识形态工作纳入到2023年班子和班子成员述职述廉报告、专题民主生活会对照检查材料，同时将意识形态工作特别是网络意识形态工作，作为党组今后工作的重点任务常态化持续抓好，深入总结剖析，持续提升工作主动性。

（二）推进全面从严治党，纠治群众身边腐败问题和不正之风方面

11.党组落实主体责任有欠缺

整改情况：长期坚持整改。已对分管领导、工作人员进行谈话和批评教育，并加强对党风廉政建设等材料结构、内容的审核，抓好工作计划和方案的落实，每季度党组听取工作落实情况。

12.“一岗双责”落实不到位

整改情况：长期坚持整改。党组召开专题会议学习《落实党风廉政建设主体责任工作台账》中的填写说明，同时，按照十五届芝罘区纪委四次全会部署，结合对“关键少数”监督工作的要求，进一步加强党风廉政建设主体责任意识，及时印发《“关键少数”自我监督对照检查清单》，督促“关键少数”落实好主体责任，履行好管党治党政治责任。

13.廉政风险意识不强

整改情况：长期坚持整改。加强对廉政风险防控工作的研究，对残联各项业务工作流程和廉政风险点进行重新梳理，进一步完善廉政风险排查方案，细化工作安排和完成时限，并形成《区残联重点岗位、关键环节风险点及防控措施台账》，明确廉政风险重点岗位和重点人员。2019年运动会奖品均按各比赛项目成绩发放，成绩报告单均已保存到运动会档案中。奖品采购均有发票，保存在财务凭证中。已整理成绩报告单与奖品发放情况，形成详细的奖品发放明细，并经2019年残疾人运动会分管领导与具体负责人签字确认存档，今后除保存成绩报告单和发票外，还将进一步细化整理奖品发放清单并存档。

14.费用报销不规范

整改情况：长期坚持整改。项目通过政府采购公开招标与第三方签订合同，项目完成后由相关业务科室审核确认，提出资金申请，经领导审批后支付，人员详细名单都归档保存在业务科室，未附在凭证后，现已将人员详细名单装订成册，保存在财务备查。今后将严格按照费用报销相关规定执行。进一步严肃财经纪律，严格落实财务制度，加强与财政局、机关事务中心等部门的沟通交流，并制定《残联机关财务管理办法》从细节上对财务工作进一步规范。

15.财务采购制度执行不严格

整改措施：已完成整改。2022年6月，我单位公车需进行维修保养，因无法确定维修保养所需资金，按照文件要求，“网上商城无法满足需求的，可线下自行采购”，故选择政府采购网上商城定点供应商处进行维修，今后将严格按照政府采购相关规定进行采购。

16.财务人员业务能力有欠缺

整改情况：已完成整改。组织财务工作人员按时参加会计继续教育和财政组织的会计人员综合培训，认真学习会计相关业务知识，提高业务能力，装订凭证仔细检查，确保记账明细不漏不错，记账科目准确，减少调账。

17.工会经费使用管理有漏洞

整改情况：已完成整改。慰问会员均按照文件规定，有公示，未附在凭证后，现已将公示附在凭证里。工会会员组织活动有通知或方案，未附在凭证后，现已将活动通知附在凭证里。今后将规范财务管理，严格审核凭证和附件。

18.康复救助政策宣传不到位

整改情况：长期坚持整改。为更精准的送政策进家庭，巡察整改以来，强化与卫健部门建立疑似残疾儿童诊断信息月共享机制，共享信息5条，主动打电话给疑似残疾儿童家长。经政策宣讲，4名儿童及时得到康复和救助，1名儿童无康复需求。下一步将持续做好政策宣传，不断拓宽宣传途径。

19.辅助器具适配相对单一

整改情况：已完成整改。依据《山东省残疾人基本型辅助器具适配服务办法》拟定芝罘区辅具适配目录，免费适配辅具包括盲杖、手机读屏软件、助视器、助听器、轮椅、助行器、假肢、矫形器、防走失定位器等，进一步满足视力、听力、肢体、智力和精神类残疾人生活和出行需求。

20.残疾人日间托养服务工作停滞

整改情况：长期坚持整改。已制定新的残疾人托养文件，《关于转发<烟台市残疾人托养服务实施意见>的通知》（烟芝残联〔2024〕1号）,自2024年1月起执行。日间照料工作已开展，将不断拓宽托养服务形式，扩大政策覆盖面，努力让此项工作走在全市前列。

21.部分项目采购程序前后倒置

整改情况：已完成整改。2021年根据上级对残疾人家庭无障碍改造部署要求，芝罘区残联委托2家公司进行入户评估和施工改造。2021年10月初，残联通知2家施工方拟定初步合同，将无障碍改造工作情况提报党组会审核研究。2021年10月27日经党组会研究通过，确认改造施工方和具体工作后，残联与2家施工方签订合同。残联工作人员审核不严，合同落款日期10月8日系施工方提报拟定合同的日期，故出现合同日期早于会议研究日期。今后将加强合同管理，严把审核关。

22.合同（协议）签订不规范

整改情况：已完成整改。已召集招标代理机构进行谈话，明确今后将严格细化分值，规范合同文本。与定点康复机构签订合同（责任书）均按照《烟台市残疾儿童基本康复服务规范示范文本康复档案汇编》中所附协议书样表内容签订，规范文本中的合同（责任书）签订情况属于上级残联督导检查的项目之一，我单位无法随意更改。今后将与招标代理机构加强联系，细化招标项目分值，明确合同的目的和条款，有效降低合同签订和执行过程中的法律风险。

23.未按规定履行合同

整改情况：长期坚持整改。依据《关于印发〈山东省残疾儿童康复救助实施办法〉的通知》（鲁残联发〔2020〕28号）第三十条：康复救助资金采取先预付、后结算的方式。三级、二级、一级定点康复机构预拨比例分别不超过 70％、55％、40％，于每年六月底前拨付。剩余资金待年终救助任务评估考核后结算。依据山东省财政厅2021年3月17日下发《关于加快做好直达资金有关工作的紧急通知》和财政直达资金考核要求，直达资金需及时拨付到位。因此将直达资金按照文件要求预拨给了相关机构，今后我单位将加强与各定点机构交流，及时与财政沟通，严格按财政要求和合同规定支付款项，确保不发生歧义。

24.固定资产管理不严格

整改情况：已完成整改。组织财务工作人员参加市会计大讲堂行政事业单位会计人员综合培训、全区行政事业单位国有资产管理工作培训等。开展固定资产跟进管理工作，资产使用人员已完成变更，2023年固定资产盘查清点工作已经完成。今后将进一步加强固定资产动态管理。

25.内控制度时效性不强

整改情况：已完成整改。重新完善残联《计算机使用管理制度》《接待工作制度》《民主评议党员制度》《档案管理制度》等，今后对内控制度实行动态管理。

26.公文行文不规范

整改情况：已完成整改。已修改《区残联“不忘初心、牢记使命”主题教育“学、改、促”工作方案》中存在的错误，重新印制并存档。对工作人员开展谈话提醒，提出批评和建议，组织办公室负责人对全单位开展公文写作能力专题培训，进一步提升写作水平和能力素质，形成范本参照使用，规范标点符号、字体符号等用法。今后将加强对材料的审核把关和工作人员的教育培训，提升发文质量。

27.重要文件未统一归档保存

整改情况：长期坚持整改。进一步加强档案管理，厘清各科室档案管理责任，合同已统一交财务归档保管。并从合同管理的单一问题倒查机关日常管理方面的制度漏洞，制定《残联机关合同管理制度》，确保问题不反弹、症结不复发。

28.对精准康复机构检查督导不够

整改情况：已完成整改。为督促机构更好地为残疾人开展服务，已制定督导计划，对儿童定点康复机构实行季度督导，对其他康复机构实行半年督导。今后将严格执行督导计划，督促机构不断提升服务质量。

（三）加强党的领导，抓好基层党组织建设和干部队伍建设方面

29.民主集中制执行不严格

整改情况：长期坚持整改。进一步规范党组议事决策程序，2023年11月15日、2024年1月31日党组分别召开会议，重新修订“三重一大”事项中大额资金额度，巡察整改以来，党组会议严格落实主要领导末位发言制度，严格落实相关大额经费支出上会研究，研究各业务工作和支出，扩大班子成员知晓范围。

30.党建工作重视程度不够

整改情况：长期坚持整改。厘清党组会与领导班子会，进一步规范会议制度，明确决策范围，规范决策程序，并在实际工作中对号入座，将研究党建工作与业务工作分开记录。制定2023年度党建工作计划和2024年度党建工作计划，并提高党建工作研究部署的频次，认真落实党建工作会议要求。巡察整改以来，党组于2023年11月15日、12月26日、2024年1月11日分别召开会议研究部署党建、党风廉政建设等工作。

31.组织生活不严谨

整改情况：长期坚持整改。针对2020、2021年度民主生活会存在的问题，反映出程序把握不够准确，已对工作人员进行批评教育，并加强组织生活制度的学习。2024年1月17日，区残联召开专题民主生活会，会前精心制定民主生活会工作方案，并抓好学习教育、谈心谈话、自我剖析、批评与自我批评等各项环节，为高质量开好民主生活会奠定坚实基础。严格规范双重组织生活制度，党组成员均撰写专题组织生活会发言材料和整改承诺；会前支委会对全体党员的发言材料进行检查。今后将进一步严肃党内政治生活，班子成员带头落实好民主生活会、双重组织生活制度等。

32.党支部换届程序不规范

整改情况：长期坚持整改。经查找原始资料后，已与机关工委沟通，选票有效且已经封存。下一步，将加强对党支部换届流程的学习，组织党务工作人员认真学习《换届选举工作手册》等内容，进一步提升业务水平和工作能力，规范换届流程，严肃认真落实党支部换届工作。

（四）巡察整改和成果运用方面

33.对巡察发现问题整改落实不彻底

整改情况：长期坚持整改。加大整改力度，开展整改情况“回头看”，对存在的问题制定整改台账。针对“三重一大”事项议事决策简单的问题，党组分别召开会议，重新修订“三重一大”事项中大额资金额度。进一步加强《落实党风廉政建设主体责任工作台账》中的填写说明，并要求党组成员认真履行“一岗双责”，承担起分管业务党风廉政建设责任，认真落实提醒谈话、警示谈话和批评教育等职责。针对财务管理不规范的问题，组织财务工作人员认真学习会计相关业务知识，提高业务能力，加强与财政会计核算中心联系沟通，学习新的会计政策，规范财务管理。

三、今后整改工作打算

芝罘区残联党组将继续严格按照巡察整改工作相关要求，不断强化政治意识和责任意识，着力建立长效机制，切实巩固巡察反馈问题整改成果，不断推动全区残疾人事业高质量发展。

一是持续抓好巡察整改，确保整改落地落实。坚持方向目标不变，工作力度不减，对巡察整改工作常抓不懈，发扬“钉钉子”的精神，适时开展巡察整改工作“回头看”，巩固整改成果，并以此为契机，坚持问题导向，强化党组班子以上率下、率先垂范的引领作用，杜绝重复问题重复发生。

二是重点聚焦主责主业，认真办好为民实事。认真贯彻落实党的二十大报告中提出的“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展”总要求，紧紧围绕全区“十四五”残疾人保障和发展规划，切实将残疾人康复、就业、托养、教育、维权等各项惠残政策落实到位，把党和政府对残疾人的关怀落到实处。

三是全面加强党的建设，压紧压实主体责任。坚持以党的政治建设为统领，以提高党支部建设为重点，着力提高党的政治建设和工作质量，不断提升党建工作水平，认真落实全面从严治党主体责任，强化班子“一岗双责”意识，加强督导检查，坚持不懈纠正“四风”，坚持严的主基调，加强作风纪律建设，把全面从严治党推向深入、落到实处。

四是建立健全长效机制，巩固提升整改成效。力戒形式主义、官僚主义，防止“过关”心态。对已完成的整改任务组织“回头看”，进一步巩固整改成果；对需要建立长效机制的问题，紧盯不放，一抓到底。坚持举一反三、标本兼治，深入整改的同时注重治本和预防，构建堵塞漏洞、解决问题的长效机制，努力营造良好政治生态。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0535-2905922（于磊磊）