| 索引号: | 11370602MB2852127H/2026-94187 | 信息分类: | 部门财政决算 |
| 发布机构: | 芝罘区退役军人事务局 | 成文日期: | 2026-09-04 |
2025年烟台市芝罘区退役军人事务局部门决算
日期：2026-09-04
信息来源：芝罘区退役军人事务局
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2
5
年
度
烟
台
市
芝
罘
区
退
役
军
人
事
务
局
部
门
决
算
目
录
第一部分
部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分
2025
年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2025
年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
第1页，共58页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分
名词解释
第五部分
附件
第2页，共58页
第
一
部
分
部
门
概
况
第3页，共58页
一、部门职责
（一）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优
抚等工作政策法规，
起草退役军人工作相关政策并组织实施，
配合做好起草地方性法规、政府规章草案工作，褒扬彰显退
役军人为党、国家和人民以及为我区经济社会发展牺牲奉献
的精神风范和价值导向，在全区营造尊崇军人的良好环境。
（二）负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、
退休士官、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职
工的移交安置工作和自主择业、
就业退役军人服务管理工作。
（三）组织指导全区退役军人教育培训工作，协助扶持退役
军人和随军随调家属就业创业。
（四）组织协调落实全区移
交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍
退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社
会保障等待遇保障工作。管理军休保障单位。
（五）组织指
导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻有关退役
军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担
不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。
（六）组织指导全
区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、
军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵
民工、消防员优待、抚恤等工作。贯彻执行国民党抗战老兵
等有关人员优待政策。
（七）贯彻执行退役军人特殊保障政
第4页，共58页
策，牵头贯彻执行有关人员的帮扶援助政策。
（八）负责烈
士褒扬、纪念设施管理工作，依法承担英雄烈士保护相关工
作。
（九）指导并监督检查全区退役军人相关法律法规和政
策措施的落实，组织开展退役军人权益维护工作。
（十）拟
定全区退役军人事业发展规划，承担退役军人信息统计、核
查工作，负责全区退役军人工作信息化建设。
（十一）加强
与驻区部队的协调，承担区双拥工作领导小组的日常工作。
（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十三）职能
转变。区退役军人局应加强退役军人思想政治工作和服务保
障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理
保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军
属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役
军人为党、国家和人民以及为我区经济社会发展牺牲奉献的
精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做
好组织保障。（十四）与区人力资源社会保障局的职责分工。
区退役军人局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性
抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。区人力资
源社会保障局负责指导落实属于《工伤保险条例》适用范围
的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。
二、机构设置
从单位构成看，烟台市芝罘区退役军人事务局部门决算
第5页，共58页
包括：局机关决算、局属事业单位决算。
纳入烟台市芝罘区退役军人事务局
2025
年度部门决算
编制范围的二级预算单位包括:
1、烟台市芝罘区退役军人事务局本级
2、烟台市芝罘区军队离休退休干部休养所
3、烟台市芝罘区军队离休退休干部第二休养所
第6页，共58页
第
二
部
分
2
0
2
5
年
度
部
门
决
算
表
第7页，共58页
收入支出决算总表
部门：烟台市芝罘区退役军人事务局
公开
01
表
金额单位：万元
收
入
支
出
项
目
行次
决算数
项
目
行次
决算数
栏
次
1
栏
次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
12,535.20
一、一般公共服务支出
32
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
32.83
二、外交支出
33
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
34
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
35
五、事业收入
5
五、教育支出
36
六、经营收入
6
六、科学技术支出
37
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
38
八、其他收入
8
320.21
八、社会保障和就业支出
39
11,440.17
9
九、卫生健康支出
40
339.09
10
十、节能环保支出
41
11
十一、城乡社区支出
42
10.00
12
十二、农林水支出
43
13
十三、交通运输支出
44
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
15
十五、商业服务业等支出
46
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其他地区支出
48
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
19
十九、住房保障支出
50
115.62
20
二十、粮油物资储备支出
51
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
822.86
23
二十三、其他支出
54
32.83
24
二十四、债务还本支出
55
25
二十五、债务付息支出
56
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
本年收入合计
27
12,888.24
本年支出合计
58
12,760.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）
28
21.37
结余分配
59
年初结转和结余
29
227.44
年末结转和结余
60
376.48
30
61
总计
31
13,137.04
总计
62
13,137.04
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第8页，共58页
收入决算表
部门：烟台市芝罘区退役军人事务局
公开
02
表
金额单位：万元
项
目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合
计
12,888.24
12,568.03
320.21
208
社会保障和就业支出
11,567.84
11,247.63
320.21
20805
行政事业单位养老支出
115.68
115.68
2080505
机关事业单位基本养老保险缴
费支出
115.68
115.68
20807
就业补助
12.30
12.30
2080799
其他就业补助支出
12.30
12.30
20808
抚恤
4,932.66
4,932.66
2080801
死亡抚恤
3,408.76
3,408.76
2080805
义务兵优待
935.66
935.66
2080806
农村籍退役士兵老年生活补助
171.95
171.95
2080899
其他优抚支出
416.29
416.29
20809
退役安置
5,692.10
5,371.89
320.21
2080901
退役士兵安置
465.93
465.93
第9页，共58页
项
目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
2080902
军队移交政府的离退休人员安
置
4,025.88
3,707.27
318.61
2080903
军队移交政府离退休干部管理
机构
551.25
549.66
1.60
2080904
退役士兵管理教育
9.50
9.50
2080905
军队转业干部安置
613.24
613.24
2080999
其他退役安置支出
26.30
26.30
20825
其他生活救助
14.71
14.71
2082501
其他城市生活救助
14.71
14.71
20828
退役军人管理事务
739.98
739.98
2082801
行政运行
632.33
632.33
2082804
拥军优属
94.27
94.27
2082899
其他退役军人事务管理支出
13.38
13.38
20899
其他社会保障和就业支出
60.39
60.39
2089999
其他社会保障和就业支出
60.39
60.39
210
卫生健康支出
339.09
339.09
21011
行政事业单位医疗
50.29
50.29
2101101
行政单位医疗
29.68
29.68
2101102
事业单位医疗
20.60
20.60
第10页，共58页
项
目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
21014
优抚对象医疗
288.80
288.80
2101401
优抚对象医疗补助
288.80
288.80
212
城乡社区支出
10.00
10.00
21299
其他城乡社区支出
10.00
10.00
2129999
其他城乡社区支出
10.00
10.00
221
住房保障支出
115.62
115.62
22102
住房改革支出
115.62
115.62
2210201
住房公积金
115.62
115.62
224
灾害防治及应急管理支出
822.86
822.86
22401
应急管理事务
822.86
822.86
2240106
安全监管
822.86
822.86
229
其他支出
32.83
32.83
22960
彩票公益金安排的支出
32.83
32.83
2296099
用于其他社会公益事业的彩票
公益金支出
32.83
32.83
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
第11页，共58页
支出决算表
部门：烟台市芝罘区退役军人事务局
公开
03
表
金额单位：万元
项
目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏
次
1
2
3
4
5
6
合
计
12,760.57
1,463.71
11,296.85
208
社会保障和就业支出
11,440.17
1,297.81
10,142.36
20805
行政事业单位养老支出
115.68
115.68
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支
出
115.68
115.68
20807
就业补助
12.30
12.30
2080799
其他就业补助支出
12.30
12.30
20808
抚恤
4,932.66
4,932.66
2080801
死亡抚恤
3,408.76
3,408.76
2080805
义务兵优待
935.66
935.66
2080806
农村籍退役士兵老年生活补助
171.95
171.95
2080899
其他优抚支出
416.29
416.29
20809
退役安置
5,564.43
556.86
5,007.57
2080901
退役士兵安置
465.93
465.93
第12页，共58页
项
目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏
次
1
2
3
4
5
6
2080902
军队移交政府的离退休人员安置
3,879.53
3,879.53
2080903
军队移交政府离退休干部管理机构
569.94
556.86
13.08
2080904
退役士兵管理教育
9.50
9.50
2080905
军队转业干部安置
613.24
613.24
2080999
其他退役安置支出
26.30
26.30
20825
其他生活救助
14.71
14.71
2082501
其他城市生活救助
14.71
14.71
20828
退役军人管理事务
739.98
622.33
117.66
2082801
行政运行
632.33
622.33
10.00
2082804
拥军优属
94.27
94.27
2082899
其他退役军人事务管理支出
13.38
13.38
20899
其他社会保障和就业支出
60.39
2.94
57.45
2089999
其他社会保障和就业支出
60.39
2.94
57.45
210
卫生健康支出
339.09
50.29
288.80
21011
行政事业单位医疗
50.29
50.29
2101101
行政单位医疗
29.68
29.68
2101102
事业单位医疗
20.60
20.60
21014
优抚对象医疗
288.80
288.80
第13页，共58页
项
目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏
次
1
2
3
4
5
6
2101401
优抚对象医疗补助
288.80
288.80
212
城乡社区支出
10.00
10.00
21299
其他城乡社区支出
10.00
10.00
2129999
其他城乡社区支出
10.00
10.00
221
住房保障支出
115.62
115.62
22102
住房改革支出
115.62
115.62
2210201
住房公积金
115.62
115.62
224
灾害防治及应急管理支出
822.86
822.86
22401
应急管理事务
822.86
822.86
2240106
安全监管
822.86
822.86
229
其他支出
32.83
32.83
22960
彩票公益金安排的支出
32.83
32.83
2296099
用于其他社会公益事业的彩票公益
金支出
32.83
32.83
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
第14页，共58页
财政拨款收入支出决算总表
部门：烟台市芝罘区退役军人事务局
公开
04
表
金额单位：万元
收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金
预算财政拨
款
国有资本经
营预算财政
拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
12,535.20
一、一般公共服务支出
33
二、政府性基金预算财政拨款
2
32.83
二、外交支出
34
三、国有资本经营预算财政拨款
3
三、国防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
6
六、科学技术支出
38
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
8
八、社会保障和就业支出
40
11,247.63
11,247.63
9
九、卫生健康支出
41
339.09
339.09
10
十、节能环保支出
42
11
十一、城乡社区支出
43
10.00
10.00
12
十二、农林水支出
44
13
十三、交通运输支出
45
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
第15页，共58页
收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金
预算财政拨
款
国有资本经
营预算财政
拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
15
十五、商业服务业等支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其他地区支出
49
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
115.62
115.62
20
二十、粮油物资储备支出
52
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
822.86
822.86
23
二十三、其他支出
55
32.83
32.83
24
二十四、债务还本支出
56
25
二十五、债务付息支出
57
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
本年收入合计
27
12,568.03
本年支出合计
59
12,568.03
12,535.20
32.83
年初财政拨款结转和结余
28
年末财政拨款结转和结余
60
一般公共预算财政拨款
29
61
政府性基金预算财政拨款
30
62
国有资本经营预算财政拨款
31
63
总计
32
12,568.03
总计
64
12,568.03
12,535.20
32.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
第16页，共58页
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：烟台市芝罘区退役军人事务局
公开
05
表
金额单位：万元
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
合
计
12,535.20
1,456.51
11,078.68
208
社会保障和就业支出
11,247.63
1,290.61
9,957.02
20805
行政事业单位养老支出
115.68
115.68
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
115.68
115.68
20807
就业补助
12.30
12.30
2080799
其他就业补助支出
12.30
12.30
20808
抚恤
4,932.66
4,932.66
2080801
死亡抚恤
3,408.76
3,408.76
2080805
义务兵优待
935.66
935.66
2080806
农村籍退役士兵老年生活补助
171.95
171.95
2080899
其他优抚支出
416.29
416.29
20809
退役安置
5,371.89
549.66
4,822.24
2080901
退役士兵安置
465.93
465.93
第17页，共58页
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
2080902
军队移交政府的离退休人员安置
3,707.27
3,707.27
2080903
军队移交政府离退休干部管理机构
549.66
549.66
2080904
退役士兵管理教育
9.50
9.50
2080905
军队转业干部安置
613.24
613.24
2080999
其他退役安置支出
26.30
26.30
20825
其他生活救助
14.71
14.71
2082501
其他城市生活救助
14.71
14.71
20828
退役军人管理事务
739.98
622.33
117.66
2082801
行政运行
632.33
622.33
10.00
2082804
拥军优属
94.27
94.27
2082899
其他退役军人事务管理支出
13.38
13.38
20899
其他社会保障和就业支出
60.39
2.94
57.45
2089999
其他社会保障和就业支出
60.39
2.94
57.45
210
卫生健康支出
339.09
50.29
288.80
21011
行政事业单位医疗
50.29
50.29
2101101
行政单位医疗
29.68
29.68
2101102
事业单位医疗
20.60
20.60
21014
优抚对象医疗
288.80
288.80
第18页，共58页
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
2101401
优抚对象医疗补助
288.80
288.80
212
城乡社区支出
10.00
10.00
21299
其他城乡社区支出
10.00
10.00
2129999
其他城乡社区支出
10.00
10.00
221
住房保障支出
115.62
115.62
22102
住房改革支出
115.62
115.62
2210201
住房公积金
115.62
115.62
224
灾害防治及应急管理支出
822.86
822.86
22401
应急管理事务
822.86
822.86
2240106
安全监管
822.86
822.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
第19页，共58页
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：烟台市芝罘区退役军人事务局
公开
06
表
金额单位：万元
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
1,262.01
302
商品和服务支出
87.72
307
债务利息及费用支出
30101
基本工资
325.54
30201
办公费
4.64
30701
国内债务付息
30102
津贴补贴
194.99
30202
印刷费
0.65
30702
国外债务付息
30103
奖金
243.59
30204
手续费
310
资本性支出
1.55
30106
伙食补助费
30205
水费
1.11
31001
房屋建筑物购建
30107
绩效工资
202.18
30206
电费
4.36
31002
办公设备购置
1.55
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
115.69
30207
邮电费
4.48
31003
专用设备购置
30109
职业年金缴费
9.14
30208
取暖费
3.98
31005
基础设施建设
30110
职工基本医疗保险缴费
50.29
30209
物业管理费
5.00
31006
大型修缮
30111
公务员医疗补助缴费
30211
差旅费
0.60
31007
信息网络及软件购置更新
30112
其他社会保障缴费
2.94
30212
因公出国（境）费用
31008
物资储备
30113
住房公积金
115.62
30213
维修（护）费
0.79
31009
土地补偿
30114
医疗费
2.05
30214
租赁费
31010
安置补助
30199
其他工资福利支出
30215
会议费
31011
地上附着物和青苗补偿
303
对个人和家庭的补助
105.23
30216
培训费
31012
拆迁补偿
30301
离休费
30217
公务接待费
31013
公务用车购置
第20页，共58页
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
30302
退休费
103.30
30218
专用材料费
31019
其他交通工具购置
30303
退职（役）费
30224
被装购置费
31021
文物和陈列品购置
30304
抚恤金
30225
专用燃料费
31022
无形资产购置
30305
生活补助
30226
劳务费
2.32
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30227
委托业务费
399
其他支出
30307
医疗费补助
30228
工会经费
18.49
39907
国家赔偿费用支出
30308
助学金
30229
福利费
39908
对民间非营利组织和群众性
自治组织补贴
30309
奖励金
0.06
30231
公务用车运行维护费
6.20
39909
经常性赠与
30310
个人农业生产补贴
30239
其他交通费用
17.32
39910
资本性赠与
30311
代缴社会保险费
30240
税金及附加费用
39999
其他支出
30399
其他对个人和家庭的补助
1.86
30299
其他商品和服务支出
17.79
人员经费合计
1,367.24
公用经费合计
89.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
第21页，共58页
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：烟台市芝罘区退役军人事务局
公开
07
表
金额单位：万元
项
目
年初结转
和结余
本年收入
本年支出
年末结转
和结余
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
4
5
6
合
计
32.83
32.83
32.83
229
其他支出
32.83
32.83
32.83
22960
彩票公益金安排的支出
32.83
32.83
32.83
2296099
用于其他社会公益事业的彩票
公益金支出
32.83
32.83
32.83
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第22页，共58页
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：烟台市芝罘区退役军人事务局
公开
08
表
金额单位：万元
注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
合
计
第23页，共58页
财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：烟台市芝罘区退役军人事务局
公开
09
表
金额单位：万元
预
算
数
决
算
数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务
接待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务
接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护
费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护
费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6.20
6.20
6.20
6.20
6.20
6.20
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年
财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第24页，共58页
第
三
部
分
2
0
2
5
年
度
部
门
决
算
情
况
说
明
第25页，共58页
一、收入支出决算总体情况说明
2025
年度收、支总计均为
13,137.04
万元。与
2024
年
度相比，收、支总计各减少
1,296.61
万元，下降
8.98%。主
要是项目支出较上年减少，一般公共预算财政拨款收支较上
年减少；军队移交政府的离退休人员减少及使用上级补助资
金。
二、收入决算情况说明
（一）收入决算结构情况
2025
年度收入合计
12,888.24
万元，其中：财政拨款收
入
12,568.03
万元，占
97.52%；其他收入
320.21
万元，占
2.48%。
第26页，共58页
（二）收入决算具体情况
1、财政拨款收入
12,568.03
万元。与
2024
年度相比，
减少
842.47
万元，下降
6.28%。主要是项目收入减少，一般
公共预算财政拨款收入较上年减少。
2、上级补助收入
0
万元。与上年决算数一致。
3、事业收入
0
万元。与上年决算数一致。
4、经营收入
0
万元。与上年决算数一致。
5、附属单位上缴收入
0
万元。与上年决算数一致。
6、
其他收入
320.21
万元。
与
2024
年度相比，
增加
318.84
万元，增长
23,272.99%。主要是上级拨入老干部增资款。
三、支出决算情况说明
（一）支出决算结构情况
2025
年度支出合计
12,760.57
万元，其中：基本支出
第27页，共58页
1,463.71
万元，占
11.47%；项目支出
11,296.85
万元，占
88.53%。
（二）支出决算具体情况
1、基本支出
1,463.71
万元。与
2024
年度相比，增加
72.52
万元，增长
5.21%。主要是人员工资基数、保险基数等
上调，工资费用增加。
2、项目支出
11,296.85
万元。与
2024
年度相比，减少
1,518.17
万元，下降
11.85%。主要是项目支出中社会和保障
支出较上年减少较大。
3、上缴上级支出
0
万元。与上年决算数一致。
4、经营支出
0
万元。与上年决算数一致。
5、对附属单位补助支出
0
万元。与上年决算数一致。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
第28页，共58页
2025
年度财政拨款收、支总计均为
12,568.03
万元。与
2024
年度相比，财政拨款收、支总计各减少
842.47
万元，
下降
6.28%。主要是一般公共预算财政拨款中项目支出收支
较上年减少较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025
年度一般公共预算财政拨款支出
12,535.2
万元，
占本年支出合计的
98.23%。与
2024
年度相比，一般公共预
算财政拨款支出减少
875.3
万元，下降
6.53%。主要是一般
公共预算财政拨款中项目支出较上年减少较大。
第29页，共58页
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025
年度一般公共预算财政拨款支出
12,535.2
万元，
主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出
11,247.63
万元，
占
89.73%；
卫生健康
（类）
支出
339.09
万元，
占
2.71%；
城乡社区（类）支出
10
万元，占
0.08%；住房保障（类）支
出
115.62
万元，占
0.92%；灾害防治及应急管理（类）支出
822.86
万元，占
6.56%。
第30页，共58页
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025
年
度
一
般
公
共
预
算
财
政
拨
款
支
出
年
初
预
算
为
13,136.22
万元，支出决算为
12,535.2
万元，完成年初预算
的
95.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是一般公共预
算财政拨款支出中项目支出较上年减少。其中：
1、
社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位养老支出
（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
。年初预算为
108.91
万元，支出决算为
115.68
万元，完成年初预算的
106.22%。
决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数上调，
决算数大于年初预算数。
2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业
补助支出（项）
。年初预算为
0
万元，支出决算为
12.3
万元，
年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为年中追
第31页，共58页
加项目，年初无预算。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
。
年初预算为
3,429.72
万元，支出决算为
3,408.76
万元，完
成年初预算的
99.39%。与年初预算基本持平。
4、
社会保障和就业支出
（类）
抚恤
（款）
义务兵优待
（项）
。
年初预算为
936.05
万元，支出决算为
935.66
万元，完成年
初预算的
99.96%。与年初预算基本持平。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士
兵老年生活补助（项）
。年初预算为
160.1
万元，支出决算为
171.95
万元，完成年初预算的
107.4%。决算数大于年初预算
数的主要原因是按实际人数和标准发放补贴。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出
（项）
。年初预算为
487.2
万元，支出决算为
416.29
万元，
完成年初预算的
85.45%。决算数小于年初预算数的主要原因
是按实际人数和标准发放补贴。
7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵
安置（项）
。年初预算为
530
万元，支出决算为
465.93
万元，
完成年初预算的
87.91%。决算数小于年初预算数的主要原因
是按实际人数和标准发放补贴。
8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交
政府的离退休人员安置（项）
。年初预算为
4,545
万元，支出
第32页，共58页
决算为
3,707.27
万元，完成年初预算的
81.57%。决算数小
于年初预算数的主要原因是军队移交政府的离退休人员减少
及本年用了上级补助资金。
9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交
政府离退休干部管理机构（项）
。年初预算为
469.57
万元，
支出决算为
549.66
万元，完成年初预算的
117.06%。决算数
大于年初预算数的主要原因是军队移交政府离退休干部管理
机构该项包括人员经费和公用经费，工资调整和日常办公经
费等各项经费支出均导致费用增加。
10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士
兵管理教育（项）
。年初预算为
9.75
万元，支出决算为
9.5
万元，完成年初预算的
97.44%。决算数小于年初预算数的主
要原因是根据项目实际执行情况支出。
11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转
业干部安置（项）
。年初预算为
600
万元，支出决算为
613.24
万元，完成年初预算的
102.21%。决算数大于年初预算数的
主要原因是按实际人数和标准发放补贴。
12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退
役安置支出（项）
。年初预算为
50
万元，支出决算为
26.3
万元，完成年初预算的
52.6%。决算数小于年初预算数的主
要原因是按实际人数和标准发放补贴。
第33页，共58页
13、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其
他城市生活救助
（项）
。
年初预算为
15
万元，
支出决算为
14.71
万元，完成年初预算的
98.07%。决算数小于年初预算数的主
要原因是按实际人数和标准发放补贴。
14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）
行政运行
（项）
。
年初预算为
492.82
万元，
支出决算为
632.33
万元，完成年初预算的
128.31%。决算数大于年初预算数的
主要原因是该科目主要为人员工资费用等，工资费用基础上
调，费用增加。
15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）
拥军优属（项）
。年初预算为
70
万元，支出决算为
94.27
万
元，完成年初预算的
134.67%。决算数大于年初预算数的主
要原因是根据项目实际情况支出，年中追加预算。
16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）
其他退役军人事务管理支出（项）
。年初预算为
14.25
万元，
支出决算为
13.38
万元，完成年初预算的
93.89%。决算数小
于年初预算数的主要原因是根据项目实际情况支出。
17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支
出（款）其他社会保障和就业支出（项）
。年初预算为
36.13
万元，支出决算为
60.39
万元，完成年初预算的
167.15%。
决算数大于年初预算数的主要原因是根据项目实际情况支出，
第34页，共58页
年中追加档案工作经费项目。
18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政
单位医疗（项）
。年初预算为
26.8
万元，支出决算为
29.68
万元，完成年初预算的
110.75%。决算数大于年初预算数的
主要原因是保险基数上调，支出增加。
19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业
单位医疗（项）
。年初预算为
21.65
万元，支出决算为
20.6
万元，完成年初预算的
95.15%。决算数小于年初预算数的主
要原因是调整了保险基数，导致与预算数有变动。
20、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象
医疗补助（项）
。年初预算为
327
万元，支出决算为
288.8
万元，完成年初预算的
88.32%。决算数小于年初预算数的主
要原因是根据实际人数和标准支出。
21、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他
城乡社区支出（项）
。年初预算为
0
万元，支出决算为
10
万
元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为年
中追加项目，年初无预算。
22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）
。年初预算为
91.26
万元，支出决算为
115.62
万元，
完成年初预算的
126.69%。决算数大于年初预算数的主要原
因是公积金基数上调，费用增加。
第35页，共58页
23、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）
安全监管（项）
。年初预算为
715
万元，支出决算为
822.86
万元，完成年初预算的
115.09%。决算数大于年初预算数的
主要原因是根据实际人数和标准支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025
年
度
一
般
公
共
预
算
财
政
拨
款
基
本
支
出
决
算
1,456.52
万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如
下：
人员经费
1,367.24
万元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职
业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、
住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭
的补助等。
公用经费
89.28
万元，主要包括：办公费、印刷费、水
费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）
费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费
用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2025
年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余
0
万
元，本年收入
32.83
万元，本年支出
32.83
万元，年末结转
和结余
0
万元。支出具体情况如下：
第36页，共58页
（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用
于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）
。年初预算为
39.47
万元，
支出决算为
32.83
万元，
完成年初预算的
83.18%。
决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际人数及标准支
出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费支出决算总体情况说明
2025
年度财政拨款
“
三公
”
经费支出全年预算为
6.2
万元，
支出决算为
6.2
万元，与
2025
年全年预算基本持平。完成全
年预算的
100%。
（二）
“三公”经费支出决算具体情况
1、因公出国（境）费全年预算为
0
万元，支出决算为
0
万元，与
2025
年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出
涉及因公出国（境）团组
0
个，累计
0
人次。
2、公务用车购置及运行维护费全年预算为
6.2
万元，支
出决算为
6.2
万元，与
2025
年全年预算基本持平。完成全年
预算的
100%。其中：
公务用车购置费支出
0
万元，2025
年烟台市芝罘区退役
军人事务局等单位使用财政拨款购置公务用车
0
辆。
第37页，共58页
公务用车运行维护费
6.2
万元，主要是按规定保留的公
务用车的运行维护费、燃油费、保险费等支出。截至
2025
年
12
月
31
日，烟台市芝罘区退役军人事务局等单位财政拨
款开支运行维护费的公务用车保有量为
4
辆。
3、公务接待费全年预算为
0
万元，支出决算为
0
万元，
与
2025
年全年预算基本持平。全年无预算。其中：
国内接待费
0
万元，共计接待
0
批次、0
人次（含外事
接待
0
批次、0
人次）
；
国（境）外接待费
0
万元，共计接待
0
批次、0
人次。
十、机关运行经费支出情况
2025
年度机关运行经费支出
47.35
万元，比年初预算数
增加
3.55
万元，增长
8.11%，主要原因是追加其他交通费用
运行经费支出。
十一、政府采购支出情况
2025
年度政府采购支出总额
12.75
万元，其中：政府采
购货物支出
0.73
万元、政府采购工程支出
0
万元、政府采购
服务支出
12.02
万元。授予中小企业合同金额
11.12
万元，
占政府采购支出总额的
87.22%，其中：授予小微企业合同金
额
9.65
万元，占授予中小企业合同金额的
86.78%。货物采
购授予中小企业合同金额占货物支出金额的
100%，服务采购
授予中小企业合同金额占服务支出金额的
86.44%。
第38页，共58页
十二、国有资产占用情况
截至
2025
年
12
月
31
日，本部门共有车辆
4
辆，其中，
符合规定领导干部用车
0
辆、机要通信用车
1
辆、应急保障
用车
0
辆、执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、其
他用车
3
辆，其他用车主要是服务军休老干部；单位
100
万
元以上设备（不含车辆）0
台（套）
。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理
要求，
烟台市芝罘区退役军人事务局组织对
2025
年度区级预
算项目全面开展绩效自评，涵盖项目
32
个，涉及预算资金
11,296.85
万元，占部门区级预算项目支出总额的
100%。
本部门无部门评价项目。
（二）区级预算项目绩效自评结果。
烟台市芝罘区退役
军人事务局
2025
年度区级预算绩效自评的
32
个项目中，32
个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的
重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情
况较好，资金使用比较规范。
今年在部门决算中反映了
2025
年度全部区级预算项目
绩效自评结果，以及
60
岁老兵生活补助等
32
个项目的绩效
自评表。
1.60
岁老兵生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定
第39页，共58页
的绩效目标，项目自评得分为
100
分。全年预算数为
171.95
万元，执行数为
171.95
万元，完成预算的
100%。项目绩效
目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，
大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较
规范。
2.烈士老年子女生活补助项目绩效自评综述：根据年初
设定的绩效目标，
项目自评得分为
98
分。
全年预算数为
38.84
万元，执行数为
38.84
万元，完成预算的
100%。项目绩效目
标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大
部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规
范。
3.伤残军人医疗金项目绩效自评综述：根据年初设定的
绩效目标，项目自评得分为
99
分。全年预算数为
285.12
万
元，执行数为
285.12
万元，完成预算的
100%。项目绩效目
标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大
部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规
范。
2025
年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预
算项目绩效自评表详见“第五部分
附件”
。
（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。
本部门
无中央对地方转移支付绩效自评项目。
第40页，共58页
（四）部门评价结果。
本部门无部门评价项目。
（五）财政重点评价结果。
本部门未有向区级人大常委
会报告的财政评价项目。
第41页，共58页
第
四
部
分
名
词
解
释
第42页，共58页
一、财政拨款收入：
指单位本年度从本级财政部门取得
的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算
财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位
取得的非财政补助收入。
三、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助
活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的
教育收费等。
四、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：
指事业单位附属独立核算单位
按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：
指单位取得的除上述“财政拨款收入”
“上级补助收入”
“事业收入”
“经营收入”
“附属单位上缴收
入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：
指事业单位按照预算管理要
求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
八、年初结转和结余：
指单位以前年度尚未完成、结转
到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产
生的结余资金。
九、结余分配：
指事业单位缴纳的所得税以及从非财政
第43页，共58页
拨款结余或经营结余中提取的各类结余。
十、年末结转和结余：
指单位本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后
年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：
指单位为保障机构正常运转、完成日
常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：
指单位为完成特定的行政工作任务或
事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、
“三公”经费：
指单位用财政拨款安排的因公出国
（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，
因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国
外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含
车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过
桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映
单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：
指为保障行政单位（包括参照公
务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资
金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
第44页，共58页
日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
：
反映机
关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费
支出。
十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他
就业补助支出（项）
：
反映除上述项目以外按规定确定的其他
用于促进就业的补助支出。
十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤
（项）
：
反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性
和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优
待（项）
：
反映用于义务兵优待方面的支出。
二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退
役士兵老年生活补助（项）
：
反映
1954
年
11
月
1
日试行义务
兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在
60
周岁以上（含
60
周岁）
、未享受到国家定期抚恤补助的农村
籍退役士兵的老年生活补助。
二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优
第45页，共58页
抚支出
（项）
：
反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，
包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员
定期生活补助等支出。
二十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退
役士兵安置（项）
：
反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房
补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
二十三、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军
队移交政府的离退休人员安置（项）
：
反映移交政府的军队离
退休人员、无军籍退休退职职工（含无军籍离休干部）
、退休
文职人员等群体安置支出。
二十四、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军
队移交政府离退休干部管理机构（项）
：
反映退役军人事务部
门管理的军队移交政府安置的离退休干
部管理机构列入事
业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等
支出。
二十五、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退
役士兵管理教育（项）
：
反映退役士兵职业教育、转业士官待
分配期间管理教育、医疗等支出。
二十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军
队转业干部安置（项）
：
反映军队转业干部（含选择逐月领取
退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。
第46页，共58页
二十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其
他退役安置支出（项）
：
反映除上述项目以外其他用于退役安
置方面的支出。
二十八、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）
其他城市生活救助（项）
：
反映除最低生活保障、临时救助、
特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其
他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难
居民的价格临时补贴支出。
二十九、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务
（款）行政运行（项）
：
反映行政单位（包括实行公务员管理
的事业单位）的基本支出。
三十、社会保障和就业支出
（类）退役军人管理事务（款）
拥军优属（项）
：
反映开展拥军优属活动的支出。
三十一、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务
（款）其他退役军人事务管理支出（项）
：
反映除上述项目以
外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
三十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就
业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
：
反映除上述项
目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）
：
反映财政部门安排的行政单位（包括实
第47页，共58页
行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，
未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享
受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）
：
反映财政部门安排的事业单位基本医疗
保险缴费经费，
未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，
按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
三十五、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚
对象医疗补助（项）
：
反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
三十六、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）
其他城乡社区支出（项）
：
反映除上述项目以外其他用于城乡
社区方面的支出。
三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）
：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、
财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳
的住房公积金。
三十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务
（款）安全监管（项）
：
反映安全生产综合监督管理和工贸行
业安全生产监督管理等方面的支出。
三十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）
：
反映用于其
第48页，共58页
他社会公益事业的彩票公益金支出。
第49页，共58页
第
五
部
分
附
件
第50页，共58页
第51页，共58页
第52页，共58页
第53页，共58页
第54页，共58页
第55页，共58页
第56页，共58页
第57页，共58页
第58页，共58页