| 索引号: | 11370602MB2852127H/2026-94186 | 信息分类: | 部门财政决算 |
| 发布机构: | 芝罘区退役军人事务局 | 成文日期: | 2026-09-04 |
2025年烟台市芝罘区军队离休退休干部休养所决算
日期：2026-09-04
信息来源：芝罘区退役军人事务局
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2
5
年
度
烟
台
市
芝
罘
区
军
队
离
休
退
休
干
部
休
养
所
决
算
目
录
第一部分
单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分
2025
年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2025
年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
第1页，共41页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分
名词解释
第五部分
附件
第2页，共41页
第
一
部
分
单
位
概
况
第3页，共41页
一、单位职责
1、落实移交地方的军队离休退休干部的两个待遇，贯彻
执行退役军人思想政治、管理保障和优抚等工作政策法规，
褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我区经济社会发
展牺牲奉献的精神风范和价值导向，营造尊崇军人的良好环
境。
2、按规定做好军休干部房改工作，不断完善各项配套设
施，负责军休干部住房的日常维护服务，保证军休干部生活
便利。
3、组织军休干部学习中央、省、市有关文件，参加党支
部组织的学习活动，定期过党的组织生活，坚持“三会一课”
制度。定期或不定期召开军休干部座谈会，重大节日开展走
访慰问活动。
4、搞好阅览室、娱乐室、活动室建设，安排好军休干部
的文化生活。有计划、有步骤地开展适合老年人的文体活动，
增强军休干部体质，丰富军休干部的晚年生活。
5、及时足额发放军休干部离退休费、报销医疗费；为符
合条件的军队退休干部审报、发放护理费；为军休干部发放
水、电、暖气、降温、住房、交通、住院、军粮差价等补贴。
6、积极开展卫生知识教育和医疗保健活动，定期组织军
休干部体检，做到有病早发现、早治疗。
第4页，共41页
7、为军休干部管委会创造良好的工作条件，进一步发挥
军休干部作用，实现“自我教育、自我服务、自我管理”
，充
分体现军休干部在军休所的“主人翁”地位。
8、
承办上级各部门交付的其他任务。
二、机构设置
本单位内设
4
个职能股室，分别是：办公室、党建办、
管理科、卫生室。
第5页，共41页
第
二
部
分
2
0
2
5
年
度
单
位
决
算
表
第6页，共41页
收入支出决算总表
单位：烟台市芝罘区军队离休退休干部休养所
公开
01
表
金额单位：万元
收
入
支
出
项
目
行次
决算数
项
目
行次
决算数
栏
次
1
栏
次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
1,649.40
一、一般公共服务支出
32
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
二、外交支出
33
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
34
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
35
五、事业收入
5
五、教育支出
36
六、经营收入
6
六、科学技术支出
37
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
38
八、其他收入
8
152.22
八、社会保障和就业支出
39
1,707.98
9
九、卫生健康支出
40
11.48
10
十、节能环保支出
41
11
十一、城乡社区支出
42
12
十二、农林水支出
43
13
十三、交通运输支出
44
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
15
十五、商业服务业等支出
46
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其他地区支出
48
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
19
十九、住房保障支出
50
26.08
20
二十、粮油物资储备支出
51
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
23
二十三、其他支出
54
24
二十四、债务还本支出
55
25
二十五、债务付息支出
56
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
本年收入合计
27
1,801.62
本年支出合计
58
1,745.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）
28
13.08
结余分配
59
年初结转和结余
29
138.80
年末结转和结余
60
207.96
30
61
总计
31
1,953.50
总计
62
1,953.50
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第7页，共41页
收入决算表
单位：烟台市芝罘区军队离休退休干部休养所
公开
02
表
金额单位：万元
项
目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合
计
1,801.62
1,649.40
152.22
208
社会保障和就业支出
1,764.06
1,611.83
152.22
20805
行政事业单位养老支出
25.83
25.83
2080505
机关事业单位基本养老保险缴
费支出
25.83
25.83
20809
退役安置
1,736.60
1,584.37
152.22
2080902
军队移交政府的离退休人员安
置
1,448.88
1,297.37
151.51
2080903
军队移交政府离退休干部管理
机构
287.72
287.01
0.71
20899
其他社会保障和就业支出
1.63
1.63
2089999
其他社会保障和就业支出
1.63
1.63
210
卫生健康支出
11.48
11.48
21011
行政事业单位医疗
11.48
11.48
2101102
事业单位医疗
11.48
11.48
第8页，共41页
项
目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
221
住房保障支出
26.08
26.08
22102
住房改革支出
26.08
26.08
2210201
住房公积金
26.08
26.08
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
第9页，共41页
支出决算表
单位：烟台市芝罘区军队离休退休干部休养所
公开
03
表
金额单位：万元
项
目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏
次
1
2
3
4
5
6
合
计
1,745.54
352.03
1,393.51
208
社会保障和就业支出
1,707.98
314.47
1,393.51
20805
行政事业单位养老支出
25.83
25.83
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支
出
25.83
25.83
20809
退役安置
1,680.52
287.01
1,393.51
2080902
军队移交政府的离退休人员安置
1,380.43
1,380.43
2080903
军队移交政府离退休干部管理机构
300.09
287.01
13.08
20899
其他社会保障和就业支出
1.63
1.63
2089999
其他社会保障和就业支出
1.63
1.63
210
卫生健康支出
11.48
11.48
21011
行政事业单位医疗
11.48
11.48
2101102
事业单位医疗
11.48
11.48
221
住房保障支出
26.08
26.08
第10页，共41页
项
目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏
次
1
2
3
4
5
6
22102
住房改革支出
26.08
26.08
2210201
住房公积金
26.08
26.08
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
第11页，共41页
财政拨款收入支出决算总表
单位：烟台市芝罘区军队离休退休干部休养所
公开
04
表
金额单位：万元
收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金
预算财政拨
款
国有资本经
营预算财政
拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
1,649.40
一、一般公共服务支出
33
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
34
三、国有资本经营预算财政拨款
3
三、国防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
6
六、科学技术支出
38
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
8
八、社会保障和就业支出
40
1,611.83
1,611.83
9
九、卫生健康支出
41
11.48
11.48
10
十、节能环保支出
42
11
十一、城乡社区支出
43
12
十二、农林水支出
44
13
十三、交通运输支出
45
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
第12页，共41页
收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金
预算财政拨
款
国有资本经
营预算财政
拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
15
十五、商业服务业等支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其他地区支出
49
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
26.08
26.08
20
二十、粮油物资储备支出
52
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
23
二十三、其他支出
55
24
二十四、债务还本支出
56
25
二十五、债务付息支出
57
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
本年收入合计
27
1,649.40
本年支出合计
59
1,649.40
1,649.40
年初财政拨款结转和结余
28
年末财政拨款结转和结余
60
一般公共预算财政拨款
29
61
政府性基金预算财政拨款
30
62
国有资本经营预算财政拨款
31
63
总计
32
1,649.40
总计
64
1,649.40
1,649.40
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
第13页，共41页
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：烟台市芝罘区军队离休退休干部休养所
公开
05
表
金额单位：万元
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
合
计
1,649.40
352.03
1,297.37
208
社会保障和就业支出
1,611.83
314.47
1,297.37
20805
行政事业单位养老支出
25.83
25.83
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
25.83
25.83
20809
退役安置
1,584.37
287.01
1,297.37
2080902
军队移交政府的离退休人员安置
1,297.37
1,297.37
2080903
军队移交政府离退休干部管理机构
287.01
287.01
20899
其他社会保障和就业支出
1.63
1.63
2089999
其他社会保障和就业支出
1.63
1.63
210
卫生健康支出
11.48
11.48
21011
行政事业单位医疗
11.48
11.48
2101102
事业单位医疗
11.48
11.48
221
住房保障支出
26.08
26.08
第14页，共41页
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
22102
住房改革支出
26.08
26.08
2210201
住房公积金
26.08
26.08
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
第15页，共41页
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位：烟台市芝罘区军队离休退休干部休养所
公开
06
表
金额单位：万元
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
283.99
302
商品和服务支出
20.21
307
债务利息及费用支出
30101
基本工资
76.50
30201
办公费
2.26
30701
国内债务付息
30102
津贴补贴
44.67
30202
印刷费
30702
国外债务付息
30103
奖金
68.88
30204
手续费
310
资本性支出
0.15
30106
伙食补助费
30205
水费
0.28
31001
房屋建筑物购建
30107
绩效工资
27.51
30206
电费
1.88
31002
办公设备购置
0.15
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
25.83
30207
邮电费
0.85
31003
专用设备购置
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
2.08
31005
基础设施建设
30110
职工基本医疗保险缴费
11.48
30209
物业管理费
31006
大型修缮
30111
公务员医疗补助缴费
30211
差旅费
31007
信息网络及软件购置更新
30112
其他社会保障缴费
1.63
30212
因公出国（境）费用
31008
物资储备
30113
住房公积金
26.08
30213
维修（护）费
0.47
31009
土地补偿
30114
医疗费
1.41
30214
租赁费
31010
安置补助
30199
其他工资福利支出
30215
会议费
31011
地上附着物和青苗补偿
303
对个人和家庭的补助
47.69
30216
培训费
31012
拆迁补偿
30301
离休费
30217
公务接待费
31013
公务用车购置
第16页，共41页
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
30302
退休费
47.68
30218
专用材料费
31019
其他交通工具购置
30303
退职（役）费
30224
被装购置费
31021
文物和陈列品购置
30304
抚恤金
30225
专用燃料费
31022
无形资产购置
30305
生活补助
30226
劳务费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30227
委托业务费
399
其他支出
30307
医疗费补助
30228
工会经费
4.40
39907
国家赔偿费用支出
30308
助学金
30229
福利费
39908
对民间非营利组织和群众性
自治组织补贴
30309
奖励金
0.02
30231
公务用车运行维护费
2.62
39909
经常性赠与
30310
个人农业生产补贴
30239
其他交通费用
3.06
39910
资本性赠与
30311
代缴社会保险费
30240
税金及附加费用
39999
其他支出
30399
其他对个人和家庭的补助
30299
其他商品和服务支出
2.30
人员经费合计
331.68
公用经费合计
20.35
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
第17页，共41页
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：烟台市芝罘区军队离休退休干部休养所
公开
07
表
金额单位：万元
注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
项
目
年初结转
和结余
本年收入
本年支出
年末结转
和结余
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
4
5
6
合
计
第18页，共41页
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：烟台市芝罘区军队离休退休干部休养所
公开
08
表
金额单位：万元
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
合
计
第19页，共41页
财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：烟台市芝罘区军队离休退休干部休养所
公开
09
表
金额单位：万元
预
算
数
决
算
数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务
接待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务
接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护
费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护
费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.62
2.62
2.62
2.62
2.62
2.62
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年
财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第20页，共41页
第
三
部
分
2
0
2
5
年
度
单
位
决
算
情
况
说
明
第21页，共41页
一、收入支出决算总体情况说明
2025
年度收、支总计均为
1,953.5
万元。与
2024
年度
相比，收、支总计各减少
534.13
万元，下降
21.47%。主要
是部分军休干部去世，军休干部支出减少。
二、收入决算情况说明
（一）收入决算结构情况
2025
年度收入合计
1,801.62
万元，其中：财政拨款收
入
1,649.4
万元，
占
91.55%；
其他收入
152.22
万元，
占
8.45%。
第22页，共41页
（二）收入决算具体情况
1、财政拨款收入
1,649.4
万元。与
2024
年度相比，减
少
357.33
万元，下降
17.81%。主要是主要是部分军休干部
去世，军休干部支出减少。
2、上级补助收入
0
万元。与上年决算数一致。
3、事业收入
0
万元。与上年决算数一致。
4、经营收入
0
万元。与上年决算数一致。
5、附属单位上缴收入
0
万元。与上年决算数一致。
6、
其他收入
152.22
万元。
与
2024
年度相比，
增加
151.82
万元，增长
37,955%。主要是市局转拨军队拨付的增资款增
加。
三、支出决算情况说明
（一）支出决算结构情况
第23页，共41页
2025
年
度
支
出
合计
1,745.54
万
元
，
其
中：
基
本
支
出
352.03
万元，
占
20.17%；
项目支出
1,393.51
万元，
占
79.83%。
（二）支出决算具体情况
1、
基本支出
352.03
万元。
与
2024
年度相比，
减少
70.68
万元，下降
16.72%。主要是
24
年底一位职工退休。
2、项目支出
1,393.51
万元。与
2024
年度相比，减少
532.62
万元，
下降
27.65%。
主要是主要是部分军休干部去世，
军休干部支出减少。
3、上缴上级支出
0
万元。与上年决算数一致。
4、经营支出
0
万元。与上年决算数一致。
5、对附属单位补助支出
0
万元。与上年决算数一致。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025
年度财政拨款收、
支总计均为
1,649.4
万元。
与
2024
第24页，共41页
年度相比，财政拨款收、支总计各减少
357.33
万元，下降
17.81%。主要是主要是部分军休干部去世，军休干部支出减
少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025
年度一般公共预算财政拨款支出
1,649.4
万元，占
本年支出合计的
94.49%。与
2024
年度相比，一般公共预算
财政拨款支出减少
357.33
万元，下降
17.81%。主要是主要
是部分军休干部去世，军休干部支出减少。
第25页，共41页
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025
年度一般公共预算财政拨款支出
1,649.4
万元，主
要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出
1,611.83
万元，
占
97.72%；卫生健康（类）支出
11.48
万元，占
0.7%；住房
保障（类）支出
26.08
万元，占
1.58%。
第26页，共41页
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025
年
度
一
般
公
共
预
算
财
政
拨
款
支
出
年
初
预
算
为
2,213.97
万元，支出决算为
1,649.4
万元，完成年初预算的
74.5%。
决算数小于年初预算数的主要原因是主要是部分军休
干部去世，军休干部支出减少。其中：
1、
社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位养老支出
（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
。年初预算为
27.49
万元，
支出决算为
25.83
万元，
完成年初预算的
93.96%。
决算数小于年初预算数的主要原因是调整了保险基数，导致
与预算数有变动。
2、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交
政府的离退休人员安置（项）
。年初预算为
1,900
万元，支出
决算为
1,297.37
万元，完成年初预算的
68.28%。决算数小
于年初预算数的主要原因是主要是部分军休干部去世，军休
干部支出减少。
3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交
政府离退休干部管理机构（项）
。年初预算为
250.78
万元，
支出决算为
287.01
万元，完成年初预算的
114.45%。决算数
大于年初预算数的主要原因是职工工资晋级晋档、发放考核
奖等。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出
第27页，共41页
（款）其他社会保障和就业支出（项）
。年初预算为
1.89
万
元，支出决算为
1.63
万元，完成年初预算的
86.24%。决算
数小于年初预算数的主要原因是调整了保险基数，导致与预
算数有变动。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单
位医疗（项）
。年初预算为
12.54
万元，支出决算为
11.48
万元，完成年初预算的
91.55%。决算数小于年初预算数的主
要原因是调整了保险基数，导致与预算数有变动。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）
。年初预算为
21.27
万元，支出决算为
26.08
万元，完
成年初预算的
122.61%。决算数大于年初预算数的主要原因
是调整了工资基数，导致与预算数有变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算
352.03
万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费
331.68
万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基
本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、
退休费、奖励金等。
公用经费
20.35
万元，主要包括：办公费、水费、电费、
邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行
第28页，共41页
维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购
置等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位没有政府性基金财政拨款收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费支出决算总体情况说明
2025
年度财政拨款
“
三公
”
经费支出全年预算为
2.62
万
元，支出决算为
2.62
万元，与
2025
年全年预算基本持平。
完成全年预算的
100%。
（二）
“三公”经费支出决算具体情况
1、因公出国（境）费全年预算为
0
万元，支出决算为
0
万元，与
2025
年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出
涉及因公出国（境）团组
0
个，累计
0
人次。
2、公务用车购置及运行维护费全年预算为
2.62
万元，
支出决算为
2.62
万元，与
2025
年全年预算基本持平。完成
全年预算的
100%。其中：
公务用车购置费支出
0
万元，2025
年烟台市芝罘区军队
离休退休干部休养所使用财政拨款购置公务用车
0
辆。
公务用车运行维护费
2.62
万元，
主要是按规定保留的公
第29页，共41页
务用车的燃料费、维修费、保险费、检车费等等支出。截至
2025
年
12
月
31
日，烟台市芝罘区军队离休退休干部休养所
财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为
2
辆。
3、公务接待费全年预算为
0
万元，支出决算为
0
万元，
与
2025
年全年预算基本持平。全年无预算。其中：
国内接待费
0
万元，共计接待
0
批次、0
人次（含外事
接待
0
批次、0
人次）
；
国（境）外接待费
0
万元，共计接待
0
批次、0
人次。
十、机关运行经费支出情况
本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况
2025
年度政府采购支出总额
2.65
万元，其中：政府采
购货物支出
0.15
万元、政府采购工程支出
0
万元、政府采购
服务支出
2.5
万元。授予中小企业合同金额
1.64
万元，占政
府采购支出总额的
61.89%，其中：授予小微企业合同金额
1.64
万元，占授予中小企业合同金额的
100%。货物采购授予
中小企业合同金额占货物支出金额的
100%，服务采购授予中
小企业合同金额占服务支出金额的
59.6%。
十二、国有资产占用情况
截至
2025
年
12
月
31
日，本单位共有车辆
2
辆，其中，
符合规定领导干部用车
0
辆、机要通信用车
0
辆、应急保障
第30页，共41页
用车
0
辆、执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、其
他用车
2
辆，其他用车主要是军休干部用车；单位
100
万元
以上设备（不含车辆）0
台（套）
。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理
要求，
我单位组织对
2025
年度区级预算项目全面开展绩效自
评，涵盖项目
2
个，涉及预算资金
1,297.37
万元，占单位预
算项目支出总额的
100%。
组织对老干部工资及药费等
1
个项目开展了重点绩效评
价，涉及预算资金
1,000
万元。
（二）区级预算项目绩效自评结果。
烟台市芝罘区军队
离休退休干部休养所
2025
年度区级预算绩效自评的
2
个项目
中，2
个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效
管理的重视程度进一步提升，项目有序开张，执行和完成情
况较好，资金使用比较规范，及时准确高效的发放老干部工
资、报销药费等，取得了较高的满意度。
今年在单位决算中反映了
2025
年度全部区级预算项目
绩效自评情况，以及老干部工资及药费等
1
个项目的绩效自
评表。
1、老干部工资及药费项目绩效自评综述：根据年初设定
的绩效目标，项目自评得分为
96.5
分。全年预算数为
1,000
第31页，共41页
万元，执行数为
1,000
万元，完成预算的
100%。项目绩效目
标完成情况：及时、准确的为军休人员及遗属发放了工资及
药费。
2025
年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预
算项目绩效自评表详见“第五部分
附件”
。
（三）重点绩效评价结果。
老干部工资及药费项目，绩效评价等级为优。
重点绩效评价报告详见“第五部分
附件”
。
第32页，共41页
第
四
部
分
名
词
解
释
第33页，共41页
一、财政拨款收入：
指单位本年度从本级财政部门取得
的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算
财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位
取得的非财政补助收入。
三、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助
活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的
教育收费等。
四、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：
指事业单位附属独立核算单位
按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：
指单位取得的除上述“财政拨款收入”
“上级补助收入”
“事业收入”
“经营收入”
“附属单位上缴收
入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：
指事业单位按照预算管理要
求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
八、年初结转和结余：
指单位以前年度尚未完成、结转
到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产
生的结余资金。
九、结余分配：
指事业单位缴纳的所得税以及从非财政
第34页，共41页
拨款结余或经营结余中提取的各类结余。
十、年末结转和结余：
指单位本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后
年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：
指单位为保障机构正常运转、完成日
常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：
指单位为完成特定的行政工作任务或
事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、
“三公”经费：
指单位用财政拨款安排的因公出国
（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，
因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国
外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含
车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过
桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映
单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：
指为保障行政单位（包括参照公
务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资
金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
第35页，共41页
日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
：
反映机
关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费
支出。
十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队
移交政府的离退休人员安置（项）
：
反映移交政府的军队离退
休人员、无军籍退休退职职工（含无军籍离休干部）
、退休文
职人员等群体安置支出。
十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队
移交政府离退休干部管理机构（项）
：
反映退役军人事务部门
管理的军队移交政府安置的离退休干
部管理机构列入事业
编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支
出。
十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业
支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
：
反映除上述项目
以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事
业单位医疗（项）
：
反映财政部门安排的事业单位基本医疗保
第36页，共41页
险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，
按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）
：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、
财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳
的住房公积金。
第37页，共41页
第
五
部
分
附
件
第38页，共41页
附表
2025
年度烟台市芝罘区军队离休退休干部休养所
单位项目支出绩效自评情况汇总表
预算部门（盖章）：烟台市芝罘区军队离休退休干部休养所
单位：万元
序号
项目名称
资金使用单位
自评
得分
自评
等级
1
老干部工资药费
烟台市芝罘区军队离休退
休干部休养所
96.5
优
2
……
第39页，共41页
附件1
区级预算项目支出绩效自评表
（
2025
年度）
单位：万元
项目名称
老干部工资及药费
主管部门
烟台市芝罘区退役军人事务局
项目实施
单位
烟台市芝罘区军队离休退休干部休养所
联系电话
6243189
项目预算
执行情况
（10分）
年初预算数
全年预算数
（A）
全年执行数
（B）
分值
执行率
（B/A)
得分
年度资金总额
1000
1000
1000
10
100%
10
其中：当年财政拨
款
1000
1000
1000
-
100%
-
上年结转资金
-
-
其他资金
-
-
年度总体
目标
年初预期目标
目标实际完成情况
为军休人员及遗属及时、准确发放工资及药费
及时、准确的为军休人员及遗属发放了工资及药费
年
度
绩
效
指
标
一级
指标
二级
指标
三级指标
年度指标值
（A）
实际完成
指标值（B）
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产
出
指
标
数量指标
服务人数
≤130人
≤130人
10
10
质量指标
军休人员资质符
合率
＝100%
100%
10
10
时效指标
待遇资金发放及
时率
＝100%
100%
10
10
成本指标
成本控制率
＝100%
100%
20
20
社会效益
指标
军休人员待遇保
障情况
有效保障
90%
15
13.5
准确核算应发待遇，确保
军休人员待遇得到保障
可持续影响指标
军休人员待遇保
障机制
长效稳定
90%
15
13.5
准确核算应发待遇，确保
军休人员待遇得到保障
满意
度
指标
服务对象满意度指
标
军休人员满意度
≥95%
95%
10
9.5
进一步保障及时准确发
放工资及药费，提高满
意度
总分
96.5
总分在80分以下的项目未实现
绩效目标的原因分析及拟采取
的措施说明：
注：1.分值根据一体化系统中绩效目标表设定分值填写。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，
分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量
指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
第40页，共41页
附件
2
烟台市芝罘区军队离休退休干部休养所单位绩
效自评工作情况总结
一、自评工作开展情况
烟台市芝罘区军队离休退休干部休养所自评项目共
2
个，项
目名称老干部工资药费，预算总金额
1900
万元，项目内容为老干
部工资药费，项目已及时准确完成了绩效自评。
二、自评结果概述
2025
年烟台市芝罘区军队离休退休干部休养所项目老干部工
资药费绩效达到逾期，完成度较好。项目实现的绩效主要有成本
控制率达到了
95%
以上，服务人数覆盖全部军休干部，较为及时
的完成了军休干部工资、药费的发放，有效保障了军休人员待遇，
维持了军休人员待遇保障机制长效稳定，军休人员满意度达到
95%
以上。在药费报销、发放工资及时性上我单位将进一步提升，
准确核算应发待遇，确保军休人员待遇得到保障，进一步保障及
时准确发放工资及药费，提高军休人员满意度。
三、下一步工作措施
我单位将以项目绩效作为参考，进一步加强项目资金管理，
对项目积极进行总结回顾、查漏补缺，对需要改进的地方积极反
思，不断提高军休服务水平和服务质量。
第41页，共41页